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年度经营计划与全面预算亚博体育网页版登录入口实训营


一、课程价值

1.在经营计划与全面预算工作中,您是否遇到过以下问题:

1)市场变换莫测,编制经营计划时,总逃不脱拍脑袋现象,缺乏系统科学的方法指导;

2)全面预算就是预算编制,是不得不定期完成的任务,跟实际工作没有什么关系;

3)预算编制就是一个讨价还价的过程,预算目标在批审时被一提又提,却往往头戴三尺帽,见面砍一刀,还不如刚开始就做的宽松一些,为部门工作留足余地;

2.基于多年亚博体育网页版登录入口亚博体育官方app下载经验,结合众多企业经营计划与预算亚博体育网页版登录入口瓶颈的改善经验,不断推动本课程创新:

1) 系统介绍年度经营计划的编制方法,深度打造发展战略与年度经营计划的关联性;

2) 通过对全面预算亚博体育网页版登录入口体系的系统介绍和各环节要点解析,配合大量的实务案例,为学员搭建系统的、科学的全面预算亚博体育网页版登录入口体系,达到战略目标——经营计划——目标平衡——预算编制——-执行监控——分析反馈——预算改进的良性循环;

3.理论结合实践,系统解析生产制造、商品流通、房地产建安企业的经营计划与全面预算亚博体育网页版登录入口实践。


二、参会对象

1、企业总经理、运营副总、财务总监

2、各业务部门经理、主管

3、预算主管、业务部门预算亚博体育网页版登录入口人员


三、课程特色

1、高度:通过规划经营计划前后端编制流程,导入平衡积分卡工具,让学员掌握年度经营计划衔接战略的方法。包括:在不同的预算下调整营销组合的方法、快速确定市场营销/终端渠道亚博体育网页版登录入口/人力资源亚博体育网页版登录入口重点等。

2、案例:制造业、零售业、房地产业等全面预算案例分享,分组练习,活学活用;

3、实战:授课老师主持过制造业、零售业、地产业等行业十多家企业的全面预算亚博体育网页版登录入口亚博体育官方app下载工作,实战经验非常丰富!

4、知其然,更知其所以然:将重点放在年度经营计划模板、预算指标树、预算参数库、预算编制模板、预算分析模板等亚博体育网页版登录入口工具设计上,使学员举一反三,活学活用,带着疑问来,带着方案回,公司亚博体育网页版登录入口层集体参与,效果更佳。


五、课程大纲

1、何为全面预算亚博体育网页版登录入口?

1)认识全面预算亚博体育网页版登录入口

2)全面预算与发展战略、经营计划、业绩亚博体育网页版登录入口、经营分析、会计核算、定额亚博体育网页版登录入口、流程亚博体育网页版登录入口、亚博体育网页版登录入口审计等亚博体育网页版登录入口模块的关系

2、如何系统构建全面预算亚博体育网页版登录入口体系?

1)合理选择全面预算亚博体育网页版登录入口模式

2)搭建全面预算亚博体育网页版登录入口组织体系

3)完善全面预算亚博体育网页版登录入口流程

4)倒逼全面预算配套亚博体育网页版登录入口

3、如何有效制定年度经营计划?

4、如何设置预算责任中心?

1)投资中心、利润中心、成本费用中心界定

2)如何结合阿米巴经营模式探讨责任中心合理化?

5、如何确定与分解预算目标?

1)预算目标分解方法

n  从哪里分解: EVA、净资产收益率、利润等

n  分解到哪里:横向、纵向

n  用什么方法分解

2)预算目标分解难点研讨:预算目标诱导法、预算质询、预算博弈、预算宽余等

3)预算政策与编制大纲的制定方法

n  如何通过预算政策,使预算编制工作与预算目标有效衔接?

n  如何建立预算参数库,合理制定预算政策?

4)预算目标模拟与敏感性分析方法

6、如何合理编制预算:要点与工具?

1)预算编制流程:上下结合、归口亚博体育网页版登录入口

2)预算编制方法及适用范围

3)预算编制模型设计方法

n  预算表类别规划:亚博体育网页版登录入口表、预算表、计划表、参数表、辅助表

n  预算编制模型链接的柔性处理方法等

4)预算审核重难点问题

n  如何提升编制工作的有效性

n  如何合理划分预算编制职责

n  如何促进预算编制与审核的沟通、协调

n  如何破解预算审核的技术难点

5)案例分享

n  制造集团企业预算编制案例:如何通过预算编制搭建预算指标体系?

n  房地产集团企业预算编制案例:如何合理设计项目预算、期间预算?如何解决预算亚博体育网页版登录入口的目标成本、项目计划、合约规划等配套模块?

n  其他集团企业预算编制案例

7、如何推进预算的执行监控?

1)预算与执行为何脱节?

2)预算执行控制重难点研讨

n  如何界定预算内事项、预算外事项?如何促进预算内外事项与流程亚博体育网页版登录入口有效衔接?

n  预算管控方法:预算管控刚性与柔性、预算管控的颗粒度、动态执行管控等

3)预算执行控制案例分享

n  制造集团企业预算执行控制:费用管控、资金支出管控等

n  房地产集团企业预算执行控制:如何有效实现动态利润(动态收入、动态成本、动态费用)管控?如何合理设计资金支出管控?

8、如何推进预算的跟踪分析?

1)预算差异分析程序

2)预算差异分析方法:差异分析、价值型分析等

3)如何建立有效的预算跟踪分析机制

4)案例分享

n  制造业集团企业案例

n  房地产集团企业案例

n  多业务企业集团案例

9、如何落实全面预算考核?

1)预算亚博体育网页版登录入口循环

2)如何明确预算考核内容?

3)如何看待预算准确度?

4)如何避免预算与考核两张皮

10、如何倒逼基础亚博体育网页版登录入口,让预算亚博体育网页版登录入口落地?

1)全面预算亚博体育网页版登录入口的固有缺陷

2)如何倒逼经营计划、业绩考核、经营分析、会计核算、基础定额、流程亚博体育网页版登录入口等亚博体育网页版登录入口系统

3)预算亚博体育网页版登录入口信息化

11、如何正确认识互联网时代组织柔性化背景下全面预算亚博体育网页版登录入口的改进与创新?

1)预算改良

2)超越预算

3)互联网时代背景下,全面预算亚博体育网页版登录入口如何与时俱进?



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